一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

江源林区检察院机构规格比照县 (市)人民检察院的机构规格设置，主要职责贯彻落实上级检察机关统一部署的各项检察工作，对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国际的改革、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权；依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查等。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    本单位为政府机关，2016年独立核算机构数为1个，独立编制机构树1个；较上年无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年，本单位政法编制数47人，其中，行政编制43人，工勤编制4人。

本单位年末实有人数33人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员33人，较上年增加0人，增长0%。经核对，我单位有退休人员：退休人员2人，较上年零增长。

（二）当年取得的主要事业成效。

我院在长春林区分院党组的领导下，在社会各界的有效监督下，认真贯彻落实省院提出的“务实、规范、创新、科学、发展”的总基调，以树立“绿色卫士”活动为主线，全面推进各项检察工作取得明显成效。

一是加强党的建设，强化党风廉政建设和文化育检建设。纪检监察工作实现了强化纪检监察内外部组织网络建设、强化责任传导、强化全员自我约束、自我管理意识。

二是业务工作。刑事检察部：全年，共受理公安机关提请逮捕案件25件34人；共受理公安机关移送审查起诉案件56件64人；职务犯罪检察部：全年，共立案查处职务犯罪案件3件4人，其中贪污案件2件3人，涉案金额近百万元。民行控申和刑事执行检察部：全年，共审查江源林区基层法院民事案件判决裁定84件；移送3起立案监督线索；在长春林区率先开展刑事执行检察新增业务工作，办理1起羁押必要性审查案件；在刑罚执行监督中，重点监督检查了财产刑执行情况，对2件2人未执行案件提出了检察建议；共收到举报来信3件，其中移送自侦部门2件，移送刑检部门1件，接待举报来访2人，直接答复转交江源区检察院2人。

三是检务管理保障工作。我院不断加强软硬件基础建设，健全检务保障和信息化工作机制，以提高科技含量为手段，打牢基础硬实力，提升检务保障软实力，全方位服务于全院各项检察工作开展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1.年初预算情况

由于我单位为林区检察院，2016年才纳入财政拨款，故无年初预算。

2.执行中调整情况

2016年度执行中单位收入调整预算数为667.86万元。其中，财政拨款收入667.86万元；其他收入1.22万元，主要为利息收入。

（二）收入支出预算执行情况。

由于我单位2016年才纳入财政拨款范围，在此之前没有上报2016年预算，也没有上年数。

1.按功能分类科目划分

	单位：万元

2.按支出性质划分

单位：万元

 

 

 

 

 

  2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

1.收入

2.支出（按功能分类科目）

 

    2.支出（按支出性质划分）

3．支出按经济分类科目分析。

据核实，我单位未发生“三公”经费、会议费、机关运行经费等支出。

培训费	预算数	决算数	人均支出
2016年	0	36836	1052元/人

4.财政拨款收入、支出分析。

   （1）本年收入：2016年财政拨款收入667.86万元，占本年收入合计的100%，其中：一般公共预算财政拨款667.86万元，占100%。

  （2）本年支出总体情况：

       2016年财政拨款支出（按功能分类科目）

  2016年财政拨款支出（按支出性质划分）（单位：万元）

 1、2016年基本支出

2、2016年项目支出

（三）政府采购支出情况。

由于2016年政府采购资金调整数下达的较晚，我单位2016年政府采购资金还处于采购计划阶段，故2016年政府采购支出总额为0元。

   （四）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2016年度，本单位年末结转和结余388.93万元，其中基本支出结转97.66万元，项目支出结转291.27万元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

信息化建设工程项目支出结转的原因是我单位于2016年开始新办公楼信息化建设工程，截止到2016年年末该项工程未完成，故没有进行支出。2017年我单位将完成信息化建设，该部分结转会一次性付清。

查办和预防职务犯罪项目支出结转的原因是我单位收到此项收入时为2016年10月份，截止到2016年年末只有三个月的时间，故此项结转较大。

（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

     经核查我单位无年初预算数，但2017年我单位将严格按照预算执行。

三、资产负债情况分析

2016年度，本单位资产总额543.22万元；负债总额63.02万元。由于我单位为新上报单位，故没有上年数。

（一）资产负债结构情况。

1、资产结构情况             2、负债结构情况

   

 

 

 

 

（二）资产负债对比分析。

1、2016年度，本单位的资产负债率为0.11%，无上年数。

2、资产负债管理中存在的问题主要有：

（1）资产管理基础薄弱。由于单位计财处人手不足，导致在购置资产时不能及时入账，不能对资产进行定期盘点。

（2）资产产权关系模糊。由于我单位为林区检察院，2016年8月才与林业局签署资产移交协议，故办公楼等固定资产没有进行产权登记，没有过户入账。

3、2017年加强资产负债管理的主要做法：

（1）加强对资产的管理，按照财务制度的要求做到账账、账卡、账实三相符，要定期进行资产清查盘点，对盘亏或盘盈资产，查明原因，及时做好账务处理。

（2）积极与林业局沟通，将已经拨付给我单位使用的资产尽快进行产权登记，尽快过户入账。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年我单位作为财政新增预算单位，在单位领导的大力支持以及单位各部门的积极配合，我单位财务针对我单位财务管理进行一次全面性地完善。完善各项规章制度，使得今后对于财政拨款的使用规范合理。

2016年度是我单位第一次参加决算工作，为此单位领导非常重视并全力支持，为此我单位联合与我单位同级别的几家基层单位共同进行决算的填报工作。经过几天的努力，我单位按时完成决算编报工作，并根据上级主管单位的指示进行决算公开工作。

根据对2016年决算数据的分析利用，我单位2017年将更好的完成预算执行。

 

吉林省江源林区人民检察院

 

 

                     2017年1月8日